|
Faktúra |
119990008
|
FAŠJ11002 potraviny
|
104,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Coop Jednota Poprad |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6300066900
|
FA 158/12 za plyn šj
|
39.- |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
10120223
|
FAŠJ 12074 za potraviny hm.núdza
|
3 531,31 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Coop Jednota |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
10120224
|
FAŠJ 12075 za potraviny
|
605,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Coop Jednota |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
21200004
|
FA 151/12 posedenie zo SF
|
319,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
RHP s.r.o. |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
21217708
|
FA 152/12 za dokumentáciu ZŠ
|
0.- |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
7207873382
|
FA 153/12 za mobil
|
22,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
31.07.2012 |
|
Faktúra |
2012056
|
FA 154/12 za PC služby 07/2012
|
199,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
PC DOMA SERVIS, Ing. Slavomír Petrulák |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
01.08.2012 |
|
Faktúra |
2012078
|
FA 155/12 za stravné lístky DJ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Obec Huncovce |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
03.08.2012 |
|
Faktúra |
1022012
|
FA 156/12 služby bezp. technika
|
132,78 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Mgr. Vlasta Korpová, BTSPO |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
03.08.2012 |
|
Faktúra |
7457924699
|
FA 157/12 za elektrinu
|
2405.- |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
VSE a.s., Košice |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
03.08.2012 |
|
Faktúra |
7134302407
|
FA 159/12 za plyn ZŠ
|
1982.- |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
1209481
|
FAŠJ 12072 za maso
|
98,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
20.06.2012 |
|
Faktúra |
6741056544
|
FA 160/12 za tel. ŠJ
|
21,54 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.08.2012 |
|
Faktúra |
201205
|
FA 161/12 za murárske práce v triedach
|
1 981,70 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Marcel Vaško |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.08.2012 |
|
Faktúra |
2012009
|
Fa 162/12 za Bezpečnostný projekt
|
900.- |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
wanet, s.r.o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
9741056527
|
FA 163/12 za telefón zš
|
68,09 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
17.08.2012 |
|
Faktúra |
1120816490
|
FA 164/12 za hovorné
|
27,31 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
SWAN a.s., Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
17.08.2012 |
|
Faktúra |
32606480
|
Fa 165/12 za poradcu
|
24,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
9120001852
|
FA 166/12 za asc rozvrhy 2013
|
63.- |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
ASC Applied Software Conultants, Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
20.08.2012 |